部门预算信息公开目录  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、2019财政拨款收支预算总表 

　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表 

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　一是负责对政府各部门进驻、委托办理事项的组织协调和服务；二是负责对进驻政务大厅窗口工作人员进行管理培训和日常考核；三是负责全市政务服务体系、智慧政务平台、标准化建设的统一规划设计；四是对旗区政务服务中心进行业务指导、考核；五是负责全市政府服务热线(市长热线、旗区长热线)的管理建设工作；六是负责市人民政府门户网站的管理建设、内容维护工作，以及全市政府网站的绩效考核工作。 

　　二、机构设置情况 

　　办公室 

　　职能：负责中心事务工作。 

　　业务协调科 

　　职能：负责对政府各部门进驻、委托事项办理和组织协调、指导服务工作；负责市、旗（区）、苏木乡（镇）、村嘎查政务服务四级联动的建设、组织协调工作；负责各旗区政务服务中心工作的监督指导，业务考核、考评工作。 

　　督查科 

　　职能：负责政府各进驻政务服务大厅部门窗口工作人员的日常监督管理、制度建设工作；负责窗口工作人员的日常考核，年终考核工作；负责窗口工作人员业务培训和各种活动的组织协调工作。 

　　网络信息科 

　　职能：负责政务服务中心内部网络信息研发建设、维护工作；负责网络机房的管理、保养维护工作；负责中心机关及窗口工作人员的微机操作使用、保养、培训，以及旗区政务服务中心网络信息建设的组织协调指导工作。 

　　“市长热线”办公室 

　　职能：负责“市长热线”电话24小时受理及日常督办工作。负责市民一号通服务热线和市民一卡通服务系统的管理工作。 

　　电子政务科（鄂尔多斯在线管理办公室） 

　　职能：负责鄂尔多斯在线网站的管理与维护，负责电子政务应用系统的管理工作。 

　　第二部分 2019年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算899.05万元，比上年预算增加94.06万元，增长11.68%，增加主要由于一是工资和社保缴纳上涨导致人员经费增加；二是政府门户网站升级改版后增加了维护费。 

　　支出预算899.05万元，比上年预算增加94.06万元，增长11.68%，增加主要由于一是工资和社保缴纳上涨导致人员经费增加；二是政府门户网站升级改版后增加了维护费。 

　　（一）、2019年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入899.05万元，其中：一般公共预算拨款收入899.05万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2019年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出899.05万元，其中：基本支出418.05万元，占比46.5%；项目支出481万元，占比53.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、临聘人员经费、政务大厅办公费用、政府门户网站运营管理、市长热线运营经费及全市智慧政务系统维保服务费等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算899.05万元，包括：一般公共预算财政拨款899.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类805.99万元，比上年预算数增加103.92万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。 

　　2、社会保障和就业类49.12万元，比上年预算数减少15.61万元。主要用于职工（含离退休）社保缴费支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出15.74万元，比上年预算数增加1.39万元。主要用于缴纳行政单位医疗。 

　　4、住房保障支出28.2万元，比上年预算数增加4.37万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。 

　　三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算1.16万元，比上年增加0.2万元，增长20.83%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增加100%。增加主要是由于2019年我单位依相关制度进行了公务接待预算安排。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.22万元，比上年减少0.09万元，下降0.47%。主要原因是调出两名职工使得相应经费减少。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　 一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算481万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　 二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆保有量1辆，其中：机要应急车辆0辆,其他用车1辆；单位价值230万元大型市长热线管理系统设备1套；单位价值33.03万元的政务服务自助终端1套；单位价值112.94万元的全区“放管服”现场会远程音视频交互系统等。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：斯琴       联系电话：0477-8581119 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标申报表。