目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

一是负责对政府各部门进驻、委托办理事项的组织协调和服务；二是负责对进驻政务大厅窗口工作人员进行管理培训和日常考核；三是负责全市政务服务体系、智慧政务平台、标准化建设的统一规划设计；四是对旗区政务服务中心进行业务指导、考核；五是负责全市政府服务热线(市长热线、旗区长热线)的管理建设工作；六是负责市人民政府门户网站的管理建设、内容维护工作，以及全市政府网站的绩效考核工作。

二、机构设置及单位构成情况

    办公室

    职能：负责中心事务工作。

    业务协调科

    职能：负责对政府各部门进驻、委托事项办理和组织协调、指导服务工作；负责市、旗（区）、苏木乡（镇）、村嘎查政务服务四级联动的建设、组织协调工作；负责各旗区政务服务中心工作的监督指导，业务考核、考评工作。

    督查科

    职能：负责政府各进驻政务服务大厅部门窗口工作人员的日常监督管理、制度建设工作；负责窗口工作人员的日常考核，年终考核工作；负责窗口工作人员业务培训和各种活动的组织协调工作。

    网络信息科

    职能：负责政务服务中心内部网络信息研发建设、维护工作；负责网络机房的管理、保养维护工作；负责中心机关及窗口工作人员的微机操作使用、保养、培训，以及旗区政务服务中心网络信息建设的组织协调指导工作。

    “市长热线”办公室

    职能：负责“市长热线”电话24小时受理及日常督办工作。负责市民一号通服务热线和市民一卡通服务系统的管理工作。

    电子政务科（鄂尔多斯在线管理办公室）

    职能：负责鄂尔多斯在线网站的管理与维护，负责电子政务应用系统的管理工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年综合收支、财政拨款收支的预决算见上表，造成决算与预算差异情况的主要原因是： 1、市长热线管理系统升级改造开发二次付款、市长热线搬迁进行的场所装饰改造和采购办公家具、办公设备及购置公务用车；2、新增全市标准化建设指导学习、政务服务改革、搬迁工作的调研考察等支出；3、筹备全区“放管服”现场会会议交互系统等支出的增加；4、新增政务服务大厅增加、调整进驻窗口进行的场所维修改造支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,365.59万元，其中：本年收入合计1,059.06万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余306.53万元；支出总计1,365.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余211.76万元。与2017年度相比，收入总计增加170.18万元，增长14.20%；支出总计增加170.18万元，增长14.20%。主要原因：一是专项采购依据合同约定付款内容形成结转；二是新增政务服务改革、搬迁工作的调研考察等支出；三是新增购置一辆公务用车；四是筹备全区“放管服”现场会会议交互系统等支出的增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,059.06万元，其中：财政拨款收入1,057.42万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.64万元，占0.20%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,153.83万元，其中：基本支出507.35万元，占44.00%；项目支出646.49万元，占56.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,360.83万元，其中：年初结转和结余303.41万元；支出总计1,360.83万元，其中：年末结转和结余208.72万元。与2017年度相比，收入增加172.30万元，增长14.50%；支出增加172.30万元，增长14.50%。主要原因：一是专项采购依据合同约定付款内容形成结转；二是新增政务服务改革、搬迁工作的调研考察等支出；三是新增购置一辆公务用车；四是筹备全区“放管服”现场会会议交互系统等支出的增加；五是全市标准化建设中展板设计制作等支出。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,152.11万元，其中：基本支出505.63万元，占43.80%；项目支出646.49万元，占56.10%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出505.62万元，其中：人员经费314.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加0.54万元，主要原因是：人员工资社保年度正常调整；公用经费190.84万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务用车运维费、办公设备购置等，较上年增加128.25万元，主要原因：一是新增政务服务改革、搬迁工作的调研考察等差旅支出；二是筹备全区“放管服”现场会会议交互系统等办公设备购置支出的增加；三是政务大厅新增电子阅报栏的维护费用。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为36.32万元，完成预算的3,783.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.32万元，完成预算的3,783.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年新购置一辆公务用车；二是由于“互联网+政务服务”改革、全市政务服务标准化等工作的开展使业务活动范围和业务量增大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出36.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.32万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出36.32万元。其中：公务用车购置支出27.05万元，用于购置一辆公务用车支出，车均购置费27.05万元，较上年增加27.05万元，主要原因是之前公务用车发动机故障故申请新购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.27万元，用于公务用车日常运行维护支出，车均运维费9.27万元，较上年增加0.39万元，主要原因是由于“互联网+政务服务”改革、全市政务服务标准化等工作的开展使业务活动范围和业务量增大。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出190.84万元，比2017年增加128.25万元，增长204.90%。主要原因：一是2018年度我部门临聘人员工资社保全部计入该指标内；二是筹备全区“放管服”现场会会议交互系统等办公设备购置支出的增加；三是新增全市标准化建设指导学习、政务服务改革、搬迁工作的调研考察等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额323.28万元，其中：政府采购货物支出24.90万元，比2017年减少26.50万元，降低51.60%，主要原因是本年货物政府采购只购置了公务用车；政府采购工程支出0.00万元，比2017年减少291.90万元，降低100.00%，主要原因是本年无开展工程政府采购；政府采购服务支出298.38万元，比2017年增加298.38万元，增长0.00%，主要原因是本年着手开展鄂尔多斯市政府网站群升级改版一期的采购工作。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于单位开展日常工作活动。单位实际公务用车保有量为1辆，车改调拨、报废部分车辆，手续变更时间较晚，造成账面车辆未及时更新。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因相关工作起步较晚未开展预算绩效管理工作。此项工作已于2019年全面开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯琴      联系电话：0477-8581119