部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　一、2021年财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、2021年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标表 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《鄂尔多斯市机构改革方案》和鄂尔多斯市印发的《鄂尔多斯市机构改革实施意见》,鄂尔多斯市政务服务局是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全市政务服务工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。 

　　（二）负责市人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作，拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。 

　　（三）指导全市政务服务工作。拟订全市政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施，精简优化政务服务流程，构建统一高效的政务服务体系。负责全市政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。 

　　（四）指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。 

　　（五）负责全市政务服务信息化工作。拟订政务服务信息化规划，加强政务服务信息化体系建设。负责全市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。 

　　（六）负责市本级政务服务标准建设工作，并指导旗区开展相关工作。 

　　（七）负责全市“放管服”改革协调推进工作，对重大问题进行调查研究，提出工作建议。负责全市行政审批制度改革推进工作，规范审批服务便民化工作。负责全市行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。 

　　（八）统筹指导全市政府系统电子政务工作，负责全市电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全市政府网站的监管工作。负责协调各旗区各部门参与鄂尔多斯市人民政府网站的建设管理工作。负责市人民政府网络与自治区政府网络互联互通的建设管理工作。 

　　（九）负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各旗区各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。 

　　（十）统筹指导全市政府热线工作，负责全市政府热线工作的日常监管和年度考核，负责政府热线网络体系建设。 

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市政务服务局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。 

　　鄂尔多斯政务服务局局属单位设置情况 

　　2021年，鄂尔多斯政务服务局共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。 

　　2021年编制数为46人。其中行政编制人数14人，事业编制32人。2020年末财政供养人员实有人数36人，比上年净增加3人，其中在职人员32人，比上年净增加3人，其原因是新增工作调动人员3名；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年增加0人。 

　　2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算3745.1万元，比上年预算减少552.13万元，下降12.85%，减少主要是由于本年安排的政府采购项目数量和金额均少于上年。 

　　支出预算3745.1万元，比上年预算减少552.13万元，下降12.85%，减少主要是由于本年安排的政府采购项目数量和金额均少于上年。 

　　（一）2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入3745.1万元，其中：一般公共预算拨款收入3745.1万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出3745.1万元，其中：基本支出2441.1万元，占比65.18%；项目支出1304万元，占比34.82%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、党建、聘用人员经费、政务服务中心工作经费、政府网站政务新媒体运营管理、市长热线运营管理、办公网络和场所运维及2021年政府采购预算安排等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算3745.1万元，包括：一般公共预算财政拨款3745.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类 3631.06万元，比上年预算数减少570万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。 

　　2.社会保障和就业类 54.05万元，比上年预算数增加10.56万元。主要用于职工（含离退休）社保缴费支出和残疾人保障金支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育类 25.04万元，比上年预算数增加3.23万元。主要用于缴纳行政单位医疗。 

　　4.住房保障类 34.94万元，比上年预算数增加4.07万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算6.76万元，比上年增加0万元，增长0%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费6.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年相比无增减。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算1715.57万元，比上年增加172.84万元，增长11.2%。主要包括以下支出：办公费10.6万元、水费35.5万元、电费186万元、取暖费258万元、物业管理费1207万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.31万元、福利费6.9万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费0万元、其他商品服务0万元。增加主要原因是因解决窗口工作人员和办事群众停车场问题，本年新启用政务大厅北侧地下停车场，故物业管理费增加。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额819万元，其中：政府采购货物预算339万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算480万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门2021年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1304万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　 二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆；其他用车1辆。单位价值230万元市长热线管理系统设备1套，单位价值33.03万元的政务服务自助终端1套，单位价值112.94万元的全区“放管服”现场会远程音视频交互系统1套，单位价值209.5万元的政府网站群内容管理平台软硬件系统1套等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本部门预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：  斯琴         联系电话：0477-8581119 

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。