目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《鄂尔多斯市机构改革方案》和鄂尔多斯市印发的《鄂尔多斯市机构改革实施意见》，鄂尔多斯市政务服务局是鄂尔多斯市人民政府工作部门，为正处级，由市人民政府办公室统一管理和协调。鄂尔多斯市政务服务局贯彻党中央关于政务服务工作的方针政策，落实自治区党委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全市政务服务工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。

（二）负责市人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作，拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

（三）指导全市政务服务工作。拟订全市政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施，精简优化政务服务流程，构建统一高效的政务服务体系。负责全市政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。

（四）指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工

作。组织协调开展便民服务工作。

（五）负责全市政务服务信息化工作。拟订政务服务信息化规划，加强政务服务信息化体系建设。负责全市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

（六）负责市本级政务服务标准建设工作，并指导旗区开展相关工作。

（七）负责全市“放管服”改革协调推进工作，对重大问题进行调查研究，提出工作建议。负责全市行政审批制度改革推进工作，规范审批服务便民化工作。负责全市行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

（八）统筹指导全市政府系统电子政务工作，负责全市电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全市政府网站的监管工作。负责协调各旗区各部门参与鄂尔多斯市人民政府网站的建设管理工作。负责市人民政府网络与自治区政府网络互联互通的建设管理工作。

（九）负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各旗区各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

（十）统筹指导全市政府热线工作，负责全市政府热线工作的日常监管和年度考核，负责政府热线网络体系建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市政务服务局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1、鄂尔多斯市政务服务局局属单位设置及人员情况

2020年，鄂尔多斯市政务服务局共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。上述机构中鄂尔多斯市政务服务中心归鄂尔多斯市政务服务局管理，为非独立核算机构；纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1家。

2020年编制数为46人。其中行政编制人数14人，事业编制32人。2020年末财政供养人员实有人数36人，比上年净增加3人，其中在职人员32人，比上年净增加3人，其原因是人员工作调动3名；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年增加0人。

2、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收支、财政拨款收支的预决算见表1，造成决算与预算差异情况的主要原因是本年新增了“****项目”预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,544.72万元，其中：本年收入合计4,544.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.55万元（见图1）；支出总计4,544.72万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余208.16万元（见图2）。与2019年度相比，收入总计减少784.24万元，下降14.70%；支出总计减少784.24万元，下降14.70%。主要原因是2020年按照年度工作任务，安排的政府采购项目数量和金额均少于上年。

 

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计4,544.17万元，其中：财政拨款收入4,541.14万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.03万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,336.56万元，其中：基本支出2,147.17万元，占49.50%；项目支出2,189.39万元，占50.50%；经营支出0.00万元，占0.00%，见图3。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,541.40万元，其中：年初结转和结余0.26万元；支出总计4,541.40万元，其中：年末结转和结余207.86万元。与2019年度相比，收入减少784.47万元，下降14.70%；支出减少784.47万元，下降14.70%。主要原因2020年按照年度工作任务，安排的政府采购项目数量和金额均少于上年。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,333.54万元，其中：基本支出2,146.13万元，占49.50%；项目支出2,187.41万元，占50.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,146.13万元，其中：人员经费649.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休工资和社会保障缴费，较上年增加281.18万元，主要原因：一是2020年度新调入3名工作人员；二是2020年度调整聘用人员的工资社保计入工资福利统计口径；公用经费1,496.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运维费等，较上年增加1,142.77万元，主要原因是搬迁新址后新增办公场所的水费、电费、取暖费和物业管理费等运行经费的支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.76万元，支出决算为6.04万元，完成预算的89.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.46万元，支出决算为5.93万元，完成预算的91.80%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.11万元，完成预算的36.70%，见图4。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年公务接待任务减少；二是加强公务用车管理，严格执行中央八项规定要求,按照能压就压、能减就减的原则控制支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占98.20%；公务接待费支出0.11万元，占1.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年增减无变化。车均购置费0.00万元，与上年增减无变化。公务用车运行维护费支出5.93万元，用于公务用车运行维护和日常保养，车均运维费5.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.16万元，主要原因是加强公务用车管理，严格执行中央八项规定要求,按照能压就压、能减就减的原则控制支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待1批次，共接待11人次。主要用于通辽市政务服务中心因公来鄂发生的工作餐费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年公务接待任务减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，涉及资金2079万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。其中，政府采购预算项目3个，共涉及资金1781万元，占应纳入绩效自评的政府采购预算项目支出总额的100%。

组织对“政务服务中心工作经费”、“市长热线12345工作经费”和“全市智慧政务平台服务外包费”等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2079万元，政府性基金支出 0万元。通过开展绩效评价工作，我部门进一步牢固树立绩效理念，提高对预算绩效管理的认识，实现对项目经济性、效率性、有效性、公平性和可持续性的把握和操作。一方面通过绩效目标的对照检测，提高预算编制的科学性和精准性，提高绩效管理水平；另一方面通过综合分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和实施效果的有效性，提高财政资金的配置效率和使用效益，提高部门履职效能和服务质量。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算报告中反映“包联驻村工作经费”、“政务服务中心工作经费”、“市长热线12345工作经费”、“全市政府网站政务新媒体工作经费”、“全市智慧政务平台服务外包费”、“CBD新址补充采购大厅集成服务等系统设备”、“CBD新址补充采购厨房配套设施”和“CBD新址补充采购办公家具”共8个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“包联驻村工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮扶村2014年至2016年识别的4户贫困户已全部脱贫；制定“3+1”帮扶责任人制度，解决就业、养殖、贷款等问题；将村集体的收入按不同比例联结稳定脱贫户、巩固脱贫户及村内困难户、低保户和五保户；以乡村旅游为切入点，整合申请经费210万元，打造完成集休闲垂钓、果蔬采摘、露营烧烤为一体的乡村旅游项目，于2020年6月投入运营；拓展水产养殖，扩大特色养殖，激活村集体经济发展；帮助村民申请救助补助，协调医院为村民进行义诊；修建完成分水闸和文化活动室并投入使用；完成了村内4.2公里水泥路的建设；协调联系有关部门为帮扶村配发口罩、消毒液、温度计等防控物资，做好疫情防控知识宣传、出入人员排查管控等工作；为帮扶村助销价值约2.8万元的草莓和活鱼。持续推进脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等工作。

发现的主要问题：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：探索清晰合理、可量化的绩效指标。

2.“政务服务中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为142.5万元，执行数为135.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对窗口及工作人员进行常态化考评管理，推行进驻政务服务中心部门每周例会制度和窗口每日晨会制度；编制标准化服务管理手册；及时更新一次性告知单；全面推行政务服务“好差评”制度；建立了全市统一的网上“中介超市”；全面推行审批部门事项“一窗受理”，提升办事群众“一网一门一次”体验感；实行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，推行线上线下无差别叫号、咨询引导、领办帮办代办、预约延时办理、免费打印复印扫描、政务专递双向免费邮寄、24小时自助服务，根据疫情防控形势推出“不见面审批”“预约服务”“绿色通道”等服务举措；推出不动产登记与水电气暖业务“一站式”联动办理服务；试行周六上午预约服务，推行“5+X”工作日模式。线下办事便利度大幅提升，持续优化政务服务。

发现的主要问题：指标覆盖不够精细，细化量化有待完善。下一步改进措施：探索设置更加科学、合理、多元的绩效指标。

3.“市长热线12345工作经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。全年预算数为22万元，执行数为21.73万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善工作运行机制，监测平台运行，定期更新知识库；疫情防控工作启动以来，市长热线调整增加工作人员24小时值守，及时受理转办群众反映的疫情防控有关问题；市长热线共受理市民诉求130660件，较2019年同期受理量增加6.86%，办结125983件，办结率96.42%，群众合理诉求满意率99.5%，回访率100%。热线办理水平全面提升，较好的完成2020年度总体目标。

发现的主要问题：效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效

指标。

4.“全市政府网站政务新媒体工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.8分。全年预算数为55万元，执行数为9.82万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实推进市政府网站改版工作，完善升级信息公开、互动交流、办事服务三大功能；做好政府网站安全定级、检测评估、节假日读网值班等工作，确保政府网站安全稳定运行；筛查、删除全市政府网站及政务新媒体敏感信息10820条；摸底排查全市政务新媒体建设运行情况，全覆盖监测全市政府网站，每月抽查全市30%以上政务新媒体，及时转办自治区整改通知，并督促有关旗区、部门做好整改工作；2020年市政府网站共发布信息29342条，主动公开各类政府信息24263条，通过“鄂尔多斯市人民政府发布”微信公众号发布信息1083条，报送自治区政府门户网站信息2300余条，发布通知公告136条，在线访谈19期，新建“疫情防控”等11个专题链接；制定印发《鄂尔多斯市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》（鄂政公办发〔2020〕1号 ）；组织召开全市推进基层政务公开标准化规范化工作视频培训会。政府网站运行更加高效，政务公开质效不断增强。

发现的主要问题：采购预算安排不够精准。下一步改进措施：结合工作任务精准安排采购预算，提高预算执行率。

5.“全市智慧政务平台服务外包费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为68.5万元，执行数为68.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好系统运维、电子监管、故障排除、信息交互等工作，确保智慧政务云平台安全稳定运行，提升政务管理效率，实现项目总体目标。

发现的主要问题：效益指标和满意度指标设置不完善。下一步改进措施：根据工作任务完善效益指标和满意度指标。

6.“CBD新址补充采购大厅集成服务等系统设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1449万元，执行数为433.62万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市长热线搬迁工作；打造在线访谈室；实施基础环境集成服务，实现办公场所互联网无线覆盖、大厅导引机器人智能讲解、可视化物联网系统管理；满足企业群众办事需求，上线无差别叫号和预约叫号等功能，移动端政务服务能力逐步提升；完成智慧大厅综合管理平台和全区一体化政务服务云平台的招标工作，线上服务一体化、智能化、精细化。

发现的主要问题：时效指标与工作任务设置的不够统一；采购预算安排不够精准。下一步改进措施：细化工作任务，调整时效指标；结合工作任务精准安排采购预算，提高预算执行率。

7.“CBD新址补充采购厨房配套设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为65万元，执行数为64.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成天然气防爆监控系统安装，员工餐厅通过“明厨亮灶”标准验收，实现项目总体目标。

发现的主要问题：成本指标不够具体。下一步改进措施：根据工作任务细化成本指标。

8.“CBD新址补充采购办公家具”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.1分。全年预算数为267万元，执行数为29.32万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市长热线新办公区域、两个会议室、大厅办公区和档案室的办公家具采购，优化办公区域功能，提升办公区域服务水平。

发现的主要问题：采购预算安排不够精准。下一步改进措施：结合工作任务精准安排采购预算，提高预算执行率。

 （三）部门评价项目绩效评价结果

以“全市智慧政务平台服务外包费”项目为例，该绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，详见预算绩效情况说明。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1,496.20万元，比2019年增加1,142.77万元，增长323.30%。主要原因是搬迁新址后新增办公场所的水费、电费、取暖费和物业管理费等运行经费的支出。

本部门2020年度日常公用经费支出1,496.20万元，比2019年增加1,142.77万元，增长323.30%。主要原因是搬迁新址后新增办公场所的水费、电费、取暖费和物业管理费等运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计886.70万元，其中：政府采购货物支出320.69万元，比2019年减少1,590.70万元，降低83.20%，主要原因是2020年按照年度工作任务，安排的政府采购项目数量和金额均少于上年；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化；政府采购服务支出566.01万元，比2019年减少2,618.64万元，降低82.20%，主要原因是2020年按照年度工作任务，安排的政府采购项目数量和金额均少于上年。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于开展相关工作公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

        

        第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事

业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯琴    联系电话：0477-8581119

第五部分 部门决算公开表

详见附件。